纠正措施控制程序
纠正措施控制程序的主要目的是查明不合格或不符合的原因，并采取纠正措施以防止不合格或不符合再次发生。以下是程序的关键组成部分：
目的
对实际发生的不符合工作原因进行调查分析。
采取必要的纠正措施，消除和防止不符合工作的再次发生。
适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系。
适用于管理体系所覆盖的各职能部门发生的不合格或不符合。
职责
品质管理部 ：负责程序制订、组织纠正措施制订、实施效果验证，以及监督检查。
责任部门 ：负责纠正措施的制定和实施。
效果跟踪部门 ：负责验证纠正和预防措施的结果。
工作程序
1. 识别不合格 ：品质管理部负责依照相关标准作业规程判定服务质量的不合格，并开具《不合格报告》。
2. 原因分析 ：品质管理部组织责任部门对不合格服务或质量体系运行中的不合格项原因进行分析。
3. 制定纠正措施 ：根据原因分析结果，制定相应的纠正措施，并填写在《不合格报告》中。
4. 批准与实施 ：将《不合格报告》报管理者代表批准后，责任部门在规定时间内完成纠正措施。
5. 效果验证 ：品质管理部跟踪和检查纠正措施的实施情况及效果，并进行有效性验证。
6. 巩固纠正措施 ：对经验证有效的纠正措施，如有必要，纳入质量体系文件。
附加说明
对于顾客投诉的处理，必须制订纠正措施。
纠正措施的实施和效果验证应记录在案，以便于追踪和评估。
以上是纠正措施控制程序的主要内容。
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